2021年太原市杏花岭区国师街小学校

部门决算公开说明

第一部分

太原市杏花岭区国师街小学校部门概况

一、本部门职责

贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规，根据上级教育工作部署和我校的实际情况，结合九年义务教育阶段的有关特点，高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习党的十九大精神，全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，大力推进教育创新，稳步提高教育质量，以新思路、新举措办好我校。

太原市杏花岭区国师街小学校，是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。由财政拨款的全额事业单位。

教师编制55人，实有教师人数49人，在校学生772名。学校有众多省、市、区优秀教师、教学能手、学科带头人、骨干教师、优秀班主任。

二、机构设置情况

太原市杏花岭区国师街小学校由本级一个所属事业单位组成。

2021年纳入太原市杏花岭区国师街小学校部门决算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分

太原市杏花岭区国师街小学校2021年部门决算表

2021年收入支出决算总表

公开01表                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021年收入决算表

公开02表                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年支出决算表

公开03表                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2021年财政拨款收入支出决算总表

公开04表                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款决算表（二）

公开06表                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位2021年三公经费决算支出为0。

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位2021年三公经费决算支出为0。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表                                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 我单位2021年三公经费决算支出为0。

2021年部门决算公开相关信息统计表

公开10表                                                          金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

第三部分

太原市杏花岭区国师街小学校2021年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2021年收入决算1138.82万元，其中：财政拨款1138.71万元，较2020年降低113.98万元，原因是21年我校有两名教师退休，导致人员经费减少，学生人数也从791人降低到772人，导致综合定额减少。

二、支出决算总体安排情况

2021年支出决算1138.82万元，较2020年降低113.89万元，原因是21年我校有两名教师退休，导致人员经费减少，学生人数也从791人降低到772人，导致综合定额减少。

1.按支出功能分类，包括小学教育支出1041.49万元，其中基本支出1009.59万元，项目支出31.91万元，较2020年减少211.22万元；其他普通教育支出89.74万元，其中基本支出30.33万元，项目支出59.42万元；事业单位离退休7.18万元（全部为基本支出）；城乡社区环境卫生0.40万元（全部为项目支出）。

   2. 按支出经济分类，包括工资福利支出898.71万元（基本工资239.38万元，津贴补贴26.43万元，奖金236.35万元，绩效工资183.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.46万元,职工基本医疗保险缴费38.53万元，公务员医疗补助缴费17.25万元，其他社会保障缴费3.09万元，住房公积金69.93万元，其他工资福利支出23.42万元）；商品和服务支出168.90万元（办公费19.74万元，印刷费3.22万元，咨询费0.30万元，水费1.68万元，邮电费0.03万元，取暖费12.07万元，维护费48.25万元，租赁费2.20万元，培训费6.56万元，劳务费63.85万元，工会经费4.12万元，福利费6.88万元）；对个人和家庭的补助36.77万元（离休费7.18万元，退休费9.01万元，抚恤金20.57万元）；资本性支出34.33万元（办公设备购置1.80万元）。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2021年部门决算中，一般公共预算资金安排支出1138.71万元，较2020年降低113.98万元，原因是21年我校有两名教师退休，导致人员经费减少，学生人数也从791人降低到772人，导致综合定额减少。

1.按支出功能分类，包括小学教育支出1041.49万元，其中基本支出1009.59万元，项目支出31.91万元，较2020年减少211.22万元；其他普通教育支出89.74万元，其中基本支出30.33万元，项目支出59.42万元；事业单位离退休7.18万元（全部为基本支出）；城乡社区环境卫生0.40万元（全部为项目支出）。

2. 按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1046.99万元，包括人员支出903.57万元，日常公用经费支出143.42万元；项目支出91.72万元，包括奖金11.33万元，办公费5.4万元，维修（护）费21.88万元，抚恤金20.57万元，办公设备购置32.53万元。

3.一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出898.71万元（基本工资239.38万元，津贴补贴26.43万元，奖金236.35万元，绩效工资183.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.46万元,职工基本医疗保险缴费38.53万元，公务员医疗补助缴费17.25万元，其他社会保障缴费3.09万元，住房公积金69.93万元，其他工资福利支出23.42万元）；商品和服务支出168.90万元（办公费19.74万元，印刷费3.22万元，咨询费0.30万元，水费1.68万元，邮电费0.03万元，取暖费12.07万元，维护费48.25万元，租赁费2.20万元，培训费6.56万元，劳务费63.85万元，工会经费4.12万元，福利费6.88万元）；对个人和家庭的补助36.77万元（离休费7.18万元，退休费9.01万元，抚恤金20.57万元）；资本性支出34.33万元（办公设备购置1.80万元）。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

太原市杏花岭区国师街小学校2021年无政府性基金预算财政拨款。

五、预算绩效情况说明

1.预算绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对2021年度区级财政预算资金安排的五个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金91.72万元，全部为一般公共预算资金，包括（1）教师奖金11.33万元，抚恤金20.57万元。（2）信息化建设--校园信息化建设3万元。具体支出情况为：维修（护）费3万元。（3）“教育办学体制机制”改革经费--“教育办学体制机制”改革经费5万元。具体支出情况为：办公费5万元。（4）关于下达2021年城乡义务教育补助经费（中央直达）--2021年城乡义务教育补助经费51.42万元，具体支出情况为：维修（护）费18.88万元，办公设备购置32.53万元。（5）动用预算稳定调节基金（年初预算已安排）--太原市杏花岭区国师街小学校创建创城元素专项经费0.4万元，具体支出情况为：办公费0.4万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

以上项目实施之后有效的排除了校园安全隐患，满足了学校教育教学工作的需要。改善了校园环境，使全体师生能够在一个安全、明亮、舒适的校园里工作和学习。维持学校日常工作的运转，保证教育教学工作的顺利进行。

六、其他部分决算情况

1．我校政府采购支出金额是34.33万元，全部为购买货物。

2．三公经费:预算为0，决算没有因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量为零，国内公务接待的批次、人数、经费总额为零，以及“三公”经费一直以财政预算为主，学校主要以培训费体现基本无增减变化。我单位2021年三公经费决算为0，上年也为0，无变化。

3.机关运行费：我单位2021年机关运行经费决算支出为0，上年也为0，无变化。

4.国有资产占用情况：

车辆情况：（公车数量）我单位没有公车。

房屋情况：我单位房屋面积2881.71平方米。

其他国有资产占有使用情况：

通用设备336件，价值268.36万元；

专用设备30件，价值34.44万元；

图书4636册，价值46.64万元；

家具3852件，价值109.29万元。

5.我校国有资本经营预算财政拨款支出决算为0元。

6.其他重要事项说明：无。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。