太原市杏花岭区疾病预防控制中心2021年决算公开-太原市杏花岭区人民政府门户网站

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太原市杏花岭区疾病预防控制中心2021年决算公开

时间：2022-12-20 来源：本网站字体大小：放大正常缩小

索引号		主题分类		公开主体
发文字号		成文日期		发布日期	2022-12-20
公开类型	主动公开	公开属性	全部公开	首次公开	形成或者变更之日起20个工作日内
公开期限	长期公开	公开载体	政府网站	来源	本网站

2021年太原市杏花岭区疾病预防控制中心

部门决算公开说明

第一部分

太原市杏花岭区疾病预防控制中心概况

一、本部门职责

杏花岭区疾病预防控制中心是区委、区政府领导下的公益一类事业单位，承担着全区66万人口的疾病预防控制、健康教育、科研培训和卫生检验工作，其主要职责是：

1、开展急、慢性传染病与非传染病的防治。

2、突发公共卫生事件的应急处理。

3、全民健康防病知识的宣传及健康促进。

4、疾病检验和城市水、农村水的检测。

5、儿童计划免疫接种指导与管理。

6、地方病、艾滋病、结核病、慢性病、疟疾等传染病的防治与控制。

7、疾病监测与生命质量统计，流行病学调查与研究等。

二、机构设置情况

本单位事业编制44人，实有在职人数39人，退休人员22人，内设科室8个。

第二部分

太原市杏花岭区疾病预防控制中心2021年部门决算表

2021年收入支出决算总表

公开01表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1766.58	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	14.53	八、社会保障和就业支出	38	44.82
	9		九、卫生健康支出	39	1723.80
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1781.11	本年支出合计	57	1768.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	12.49
年初结转和结余	29	0.92	年末结转和结余	59	0.92
总计	30	1782.03	总计	60	1782.

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021年收入决算表

公开02表金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1781.11	1766.58					14.53
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56
210	卫生健康支出	1736.29	1721.77					14.53
21002	公立医院	19.94	19.94
2100299	其他公立医院支出	19.94	19.94
21004	公共卫生	1681.82	1667.29					14.53
2100401	疾病预防控制机构	1204.63	1190.11					14.53
2100408	基本公共卫生服务	78.67	78.67
2100409	重大公共卫生服务	78.37	78.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.11	312.11
2100499	其他公共卫生支出	8.04	8.04
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年支出决算表

公开03表金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1768.62	703.98	1064.64
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56
210	卫生健康支出	1723.80	659.16	1064.64
21002	公立医院	19.94		19.94
2100299	其他公立医院支出	19.94		19.94
21004	公共卫生	1669.33	624.64	1044.69
2100401	疾病预防控制机构	1192.14	624.64	567.50
2100408	基本公共卫生服务	78.67		78.67
2100409	重大公共卫生服务	78.37		78.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.11		312.11
2100499	其他公共卫生支出	8.04		8.04
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2021年财政拨款收入支出决算总表

公开04表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	1766.58	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.82	44.82
	9		九、卫生健康支出	41	1721.77	1721.77
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1			2	3		4	5
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1766.58	本年支出合计	59	1766.58	1766.58
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.92	0.92
一般公共预算财政拨款	29	0.92		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1767.50	总计	64	1767.50	1767.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1766.58	703.98	1062.60
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56
210	卫生健康支出	1721.77	659.16	1062.60
21002	公立医院	19.94		19.94
2100299	其他公立医院支出	19.94		19.94
21004	公共卫生	1667.29	624.64	1042.66
2100401	疾病预防控制机构	1190.11	624.64	565.47
2100408	基本公共卫生服务	78.67		78.67
2100409	重大公共卫生服务	78.37		78.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.11		312.11
2100499	其他公共卫生支出	8.04		8.04
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款决算表（二）

公开06表金额单位：万元

人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	638.21	638.21	302	商品和服务支出	510.45	56.64
30101	基本工资	173.17	173.17	30201	办公费	8.69	4.36
30102	津贴补贴	40.01	40.01	30202	印刷费	35.20
30103	奖金	191.43	191.43	30203	咨询费	3
30106	伙食补助费			30204	手续费
30107	绩效工资	103.04	103.04	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	40.06	30206	电费	2.95	2.95
30109	职业年金缴费	2.56	2.56	30207	邮电费	3.52	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	11.51	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	30211	差旅费
30113	住房公积金	52.76	52.76	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费			30213	维修（护）费	0.17	0.17
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费
30301	离休费			30216	培训费	42.44	3.67
30302	退休费			30217	公务接待费
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	243.80
30304	抚恤金			30224	被装购置费
30305	生活补助			30225	专用燃料费
30306	救济费			30226	劳务费	40.25	26.07
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	52.83	0.20
30308	助学金			30228	工会经费	2.87	2.87
30309	奖励金			30229	福利费	7.67	7.67
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	4.72	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	3.13	30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出	57.86	0.65
				307	债务利息及费用支出
				30701	国内债务付息
				30702	国外债务付息
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
				309	资本性支出（基本建设）
				30901	房屋建筑物购建
				30902	办公设备购置
				30903	专用设备购置
				30905	基础设施建设
				30906	大型修缮
				30907	信息网络及软件购置更新
				30908	物资储备
				30913	公务用车购置
				30919	其他交通工具购置
				30921	文物和陈列品购置
				30922	无形资产购置
				30999	其他资本性支出
				310	资本性支出
				310001	房屋建筑物购建
				31002	办公设备购置
				31003	专用设备购置
				31005	基础设施建设
				31006	大型修缮
				31007	信息网络及软件购置更新
				31008	物资储备
				31009	土地补偿
				31010	安置补助
				31011	地上附着物和青苗补偿
				31012	拆迁补偿
				31013	公务用车购置
				31019	其他交通工具购置
				31021	文物和陈列品购置
				31022	无形资产购置
				31099	其他资本性支出
				311	对企业补助（基本建设）
				31101	资本金注入
				31199	其他对企业补助
				312	对企业补助
				31201	资本金注入
				31203	政府投资基金股权投资
				31204	费用补贴
				31205	利息补贴
				31299	其他对企业补助
				313	对社会保障基金补助
				31302	对社会保险基金补助
				31303	补充全国社会保障基金
				31304	对机关事业单位职业年金的补助
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				39999	其他支出
人员经费合计		641.34	641.34	公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次款项栏次		1	2	3	4	5	6
合计
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位2021年政府性基金预算财政拨款收入支出为0。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次款项栏次		1	2	3
合计
0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位2021年国有资本经营预算财政拨款支出为0。

2021年部门决算公开相关信息统计表

公开10表金额单位：万元

一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	40.19
货物	2	7.23
工程	3
服务	4	32.95
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11	3
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13	2
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

太原市杏花岭区疾病预防控制中心

2021年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2021年收入决算1781.11万元，其中：财政拨款1766.58万元，较2020年减少662.48万元，原因是减少新办公楼基本建设支出导致。

二、支出决算总体安排情况

2021年支出决算1768.62万元，较2020年减少671.49万元，原因是减少新办公楼基本建设支出导致。

1. 按功能科目分，社会保障和就业支出44.82万元，其中：事业单位离退休2.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出40.06万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.56万元；卫生健康支出1736.29万元，其中：公立医院19.94万元、公共卫生1681.62万元、行政事业单位医疗34.53万元。支出较2020年减少671.49万元，原因是减少新办公楼基本建设支出导致。

2. 按经济科目分，工资福利支出638.21万元、对个人和家庭的补助3.13万元、商品和服务支出512.49万元、资本性支出（基本建设）500万元、资本性支出114.79万元。支出较2020年减少671.49万元，原因是减少新办公楼基本建设支出导致。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1766.58万元。支出较2020年增加345.88万元，原因是增加了突发公共卫生应急处置项目导致。

1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出44.82万元，其中：事业单位离退休2.2万元、机关事业单位基本养老保险金40.06万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.56万元；卫生健康支出1721.77万元，其中：公立医院19.94万元、公共卫生1667.29万元、行政事业单位医疗34.53万元。支出较2020年增加345.88万元，原因是增加了突发公共卫生应急处置项目导致。

2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出703.98万元，包括人员支出641.34万元、公用支出62.64万元；项目支出1062.60万元，包括疾病预防控制机构565.47万元、基本公共卫生服务78.67万元、重大公共卫生专项78.37万元、突发公共卫生事件应急处理312.11万元、其他公共卫生支出8.04万元、其他公立医院支出19.94万元。支出较2020年增加345.88万元，原因是增加了突发公共卫生应急处置项目导致。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出638.21万元、对个人和家庭的补助3.13万元、商品和服务支出510.45万元、资本性支出（基本建设）500万元、资本性支出114.79万元。支出较2020年增加345.88万元，原因是增加了突发公共卫生应急处置项目导致。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位2021年无政府性基金。

五、预算绩效情况说明

1.预算绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度区级财政预算资金安排的10个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金864.47万元，其中：一般公共预算资金864.47万元。具体包括临聘保安保洁经费、生活饮用水丰水期枯水期监测经费、法律顾问经费、检验成本、已财审业务用房修缮性改建工程、疾病预防控制经费、弥补政府购买服务人员经费、隔离酒店日常性消杀项目、储备病毒采样管和样本运输箱、PCR实验室物品配置。

2.部门决算中项目绩效自评结果

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其中6个项目自评得分均为100分，4个项目自评得分都在96.6分以上。10个项目全年预算执行数为863.20万元，预算执行率为99.85%。

项目绩效目标完成情况：已财审业务用房修缮性改建工程等10个项目全年的工作是对典膳所楼体进行装修改建，建成功能齐全、环境良好的办公大楼，从而改善疾控中心业务和办公条件，使疾控中心服务能力进一步提升；按照规范进行PCR实验室物品和疫情物资储备，从而对突发新冠疫情提升了防控水平，增强了核酸检测能力，对辖区居民的满意度得到了提升。

发现的主要问题及原因：未制定本单位的预算绩效管理层级制度、预算绩效管理工作具体办法或操作细则以及本单位普遍适用的共性评价指标体系。产生问题的原因是本单位的绩效管理和评价工作没有开展几年，对相关政策规定了解不透彻、实际落实不到位，各领导的相关责任尚未明确。

下一步改进措施：应确定专人对发生的项目支出进行事前、事中、事后监督、审查，形成预算绩效管理制度，纳入单位内部控制制度，形成长效机制。加强对本级财政预算安排的项目资金的管理，建立健全项目的申报、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金实行项目绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

六、其他部分决算情况

1.政府采购情况、机关运行费、国有资产占用情况说明：

（1）政府采购情况：

我单位2021年政府采购经费为40.19万元，主要用于疾病预防控制经费项目、突发公共卫生应急项目及中央转移支付各项目。政府采购经费支出减少189.23万元，变化的主要原因为：由于2021年减少了新冠货物的购置、减少了新办公楼改建工程。

（2）机关运行费：

我单位2021年机关运行经费决算支出为0。

（3）国有资产占用情况

车辆情况：我单位2021年公务应急保障用车3辆，特种专业车2辆。

2、“三公经费”支出情况

我单位2021年“三公经费”预算支出为4.5万元，主要用于3辆公务应急保障用车的运行维护费，决算支出为4.5万元，与预算一致。本年度预算金额、决算金额与2020年无变化。无因公出国（境）费和公务接待费。

3. 其他重要事项说明

没有其他重要事项需要说明的。

第四部分

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）一般公共预算：指的是财政拨款的收入支出预算，不包含上级业务部门的补助支出。

（六）国有资产占用：指车辆的占有情况。